新化縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）部門職能職責(zé)

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)；維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)立17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、2個二級機構(gòu)和15個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)依次是：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（加掛縣政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查辦公室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。另設(shè)機關(guān)黨支部、機關(guān)工會。2個二級機構(gòu)依次是：辦案管理信息中心和縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心。15個派駐紀(jì)檢組依次是：駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人大機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政協(xié)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣科工信局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組。

縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入縣委工作部門序列，歸口縣紀(jì)委協(xié)調(diào)管理，其財務(wù)單獨核算，不納入縣紀(jì)委監(jiān)委經(jīng)費預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

新化縣紀(jì)律檢查委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為新化縣紀(jì)律檢查委員會。

三、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2375.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2046.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款為0萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2375.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2046.13萬元, 社會保障和就業(yè)支出146.21萬元，衛(wèi)生健康支出73.1萬元，住房保障支出109.66萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2375.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1497.1萬元，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和工會費、福利費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為628萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括辦公費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費以及公務(wù)用車運行維護(hù)費、接待費、大要案查處、《廉潔新化》電視專欄、辦案管理信息中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（三）資本性支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為250萬元，其中公務(wù)用車購置費為50萬元，辦公樓搬遷費為200萬元。

五、預(yù)算績效情況

縣紀(jì)律檢查委員會2020年年初做了整體績效目標(biāo)申報，以推動黨風(fēng)廉政建設(shè)為目的，強化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，查辦一批大要案件，凈化全縣政治生態(tài)；不斷加強機關(guān)建設(shè)，確保機關(guān)的正常運行，提高工作效能；通過“網(wǎng)絡(luò)問政”暢通老百姓反映訴求的渠道，真正做到權(quán)為民所用，利為民所謀；通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，實現(xiàn)實體監(jiān)督與互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督的融合，黨內(nèi)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相統(tǒng)一；為辦案人員提供更方便更高效的交通工具，提高辦案效率。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費 ，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為2046.13萬元，比2019年的預(yù)算減少278.44萬元，下降11.97%。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為110萬元，其中公務(wù)接待費30萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費80萬元（其中，公務(wù)用車購置費 50 萬元，公務(wù)用車維護(hù)費 30萬元），因公出國（境）費  0 萬元。

（三）政府采購情況

2020年新化縣紀(jì)律檢查委員會政府采購預(yù)算總金額 50萬元，用于購置公務(wù)用車。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

2020年本單位固定資產(chǎn)年初數(shù)為445.21萬元，其中通用設(shè)備（電腦、打印機、公務(wù)用車等）賬面價值 410.08  萬元，占固定資產(chǎn)總額 92.11%，辦公桌椅、家具等賬面價值35.13 萬元，占固定資產(chǎn)總額7.89% 。

（五）其他說明

2020年本委沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的撥款安排支出。

七、名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費:      是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：新化縣2020年部門預(yù)算輸出表111.xlsx