漣源市紀(jì)委2020年部門預(yù)算公開說明

目????錄

第一部分?漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、2020年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式

四、單位人員情況說明

五、部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

（六）收支預(yù)算情況的總體說明

（七）收入預(yù)算情況說明

（八）支出預(yù)算情況說明

（九）政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

（十）部門經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表?

第一部分：

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明

一、單位職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)市紀(jì)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委、婁底市紀(jì)委和市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市和中央、省、婁底市在漣單位黨的紀(jì)律檢查工作。

2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科(局)級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

3.負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

4.負(fù)責(zé)檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5.協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗工作。

6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度。

7.按照干部管理權(quán)限，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦、婁底高新區(qū)紀(jì)委和市直科委級單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、考核，提出調(diào)整和任免意見，指導(dǎo)各級紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8.承辦中央、省、婁底市紀(jì)委和市委授權(quán)或交辦的其他事項。

(二)市監(jiān)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

按照《中華人民共和國監(jiān)察法》的規(guī)定，市監(jiān)察委員會履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

1.對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

2.對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;

3.對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴;對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。

（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、14個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、一個二級機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、14個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組為駐市委辦、駐市人大機(jī)關(guān)、駐市政府辦、駐市政協(xié)機(jī)關(guān)、駐市委組織部、駐市委宣傳部、駐市委統(tǒng)戰(zhàn)部、駐市委政法委、駐市住建委、駐市財政委、駐市公安委、駐市農(nóng)業(yè)委、駐市教育委、駐市衛(wèi)計委紀(jì)檢監(jiān)察組、一個二級機(jī)構(gòu)為市紀(jì)委市監(jiān)委辦案管理信息中心。市紀(jì)委市監(jiān)委共計135名編制。其中機(jī)關(guān)行政編制54名，派駐紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制56名，機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制21名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制4名。

二、2020年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

今年工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實中央紀(jì)委、省紀(jì)委和婁底市紀(jì)委全會部署，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，協(xié)助黨委持續(xù)深化全面從嚴(yán)治黨，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍，堅定不移推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為漣源決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅提供堅強(qiáng)保障。

（一）永葆初心使命，不斷增強(qiáng)“兩個維護(hù)”的自覺性堅定性

不斷鞏固主題教育成果。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為根本任務(wù)，在真學(xué)真信真用上下功夫，強(qiáng)化對習(xí)近平總書記最新重要講話、重要指示精神的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。把貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作的重要指示批示作為首要政治任務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。推動“不忘初心、牢記使命”常態(tài)化、長效化。繼續(xù)深化主題教育專項整治，適時開展“回頭看”，建立實地回訪調(diào)研機(jī)制、督查問責(zé)機(jī)制、舉一反三整改機(jī)制，不斷鞏固專項整治成果。

圍繞大局加強(qiáng)政治監(jiān)督。聚焦“全面小康決勝年”、打贏“三大攻堅戰(zhàn)”、保障和改善民生、落實減稅降費、優(yōu)化營商環(huán)境、支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大決策部署，加強(qiáng)日常監(jiān)督、專項檢查和專項巡察，督促各級各部門強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、履行職責(zé)使命。著眼增強(qiáng)全市各級各部門制度執(zhí)行力，加強(qiáng)對黨章黨規(guī)、憲法法律以及各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處在制度執(zhí)行上做選擇、搞變通、打折扣的行為，推動有章必循、有法必依。

持續(xù)凈化涵養(yǎng)政治生態(tài)。嚴(yán)肅政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決糾治“七個有之”問題，嚴(yán)肅查處搞兩面派、當(dāng)兩面人，搞狹隘地域觀念、結(jié)黨營私、拉幫結(jié)派，搞政治攀附、接“天線”、走“捷徑”等行為。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，層層壓實管黨治黨政治責(zé)任，不折不扣執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，加強(qiáng)對各級黨委（黨組）民主生活會的監(jiān)督指導(dǎo)，著力解決好發(fā)揚(yáng)民主不夠、正確集中不夠、開展批評不夠、嚴(yán)肅紀(jì)律不夠等問題。

統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)督工作。聚焦疫情防控網(wǎng)格化管理等重點工作，聚焦復(fù)工復(fù)產(chǎn)、民生保障等各項政策落實，聚焦“穩(wěn)就業(yè)、促生產(chǎn)、助脫貧”、人文關(guān)懷三個“一對一”服務(wù)等專項行動，靠前監(jiān)督、主動監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督。嚴(yán)肅查處不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為等形式主義、官僚主義問題和失職瀆職、挪用救援款物等違紀(jì)違法問題。把加強(qiáng)監(jiān)督和正向激勵相結(jié)合，支持引導(dǎo)黨員干部敢于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)作為，堅決奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利。

（二）堅守人民立場，深入整治漠視侵害群眾利益突出問題

全力護(hù)航?jīng)Q戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。深化“一季一專題”專項治理，嚴(yán)肅查處扶貧資金使用、項目安排、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工程建設(shè)等方面的腐敗問題，對貪污侵占、吃拿卡要、優(yōu)親厚友的從嚴(yán)查處。圍繞脫貧摘帽后“不摘責(zé)任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”的要求，適時開展“回頭看”。對搞數(shù)字脫貧、虛假脫貧等作風(fēng)問題嚴(yán)肅問責(zé)。探索建立并施行扶貧領(lǐng)域監(jiān)督清單制度，推動補(bǔ)齊脫貧攻堅短板弱項。

著力整治掃黑除惡和民生領(lǐng)域突出問題。持續(xù)深入推進(jìn)“打傘破網(wǎng)”，精準(zhǔn)查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”案件。堅持邊打邊治邊建，針對案件暴露出來的問題，督促有關(guān)單位查找癥結(jié)、堵塞漏洞。緊盯食品藥品安全、教育、醫(yī)療、住房及物業(yè)管理等民生領(lǐng)域突出問題，開展“一季一領(lǐng)域”專項整治，切實提高人民群眾的獲得感。

集中治理涉紀(jì)信訪突出問題。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理檢舉控告工作規(guī)則》。圍繞信訪舉報受理辦理、處置管理各個環(huán)節(jié)，堅決防止和糾正形式主義、官僚主義。堅持領(lǐng)導(dǎo)班子成員接訪和包案制度。強(qiáng)化源頭治理，提高初信初訪辦結(jié)率。繼續(xù)整治信訪舉報突出問題，統(tǒng)籌推進(jìn)業(yè)務(wù)內(nèi)和業(yè)務(wù)外信訪處置，加大對“貼牌”舉報、重復(fù)舉報、惡意虛假舉報等“亂象”的治理力度。按照全省統(tǒng)一部署全面完成檢舉舉報平臺建設(shè)。

（三）堅持綜合施治，一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐

保持高壓態(tài)勢，強(qiáng)化不敢腐的震懾。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強(qiáng)高壓、長震懾，堅持受賄行賄一起查。重點查處黨的十八大以來不收斂、不收手，嚴(yán)重阻礙黨的路線方針政策貫徹執(zhí)行的腐敗問題，堅決查處政治問題和經(jīng)濟(jì)問題交織的腐敗案件，堅決查處資源、土地、規(guī)劃、建設(shè)、工程等領(lǐng)域的腐敗問題，督促嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)有關(guān)規(guī)定。精準(zhǔn)運用“四種形態(tài)”，對主動投案者依規(guī)依紀(jì)依法從寬處理。

做好以案促改，扎緊不能腐的籠子。落實“三書兩會”工作機(jī)制，辦結(jié)一起重大案件同步形成案件剖析報告、紀(jì)檢監(jiān)察建議書和懺悔書，督促案發(fā)單位開好民主生活會和警示教育會。聚焦執(zhí)法司法、審批監(jiān)管、工程建設(shè)、資源開發(fā)、公共資源交易等重點領(lǐng)域，對查處的典型案件“解剖麻雀”，督促相關(guān)部門完善內(nèi)控機(jī)制，堵塞監(jiān)管漏洞和制度空隙。

加強(qiáng)廉政教育，增強(qiáng)不想腐的自覺。充分發(fā)揮黨性教育和政德教化功能，抓好紀(jì)律教育、政德教育、家風(fēng)教育，開展送“廉課”上門活動，筑牢黨員干部拒腐防變思想堤壩。充分發(fā)揮廉政文化教育基地和示范點的作用，進(jìn)一步擦亮“燒車御史”等廉潔文化品牌，大力營造崇廉尚廉的良好風(fēng)尚。

（四）持續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，健全協(xié)同高效的監(jiān)督體系

深化監(jiān)察體制改革。在紀(jì)法“雙施雙守”上下功夫，推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)內(nèi)部工作流程再造，落實刑事審判關(guān)于證據(jù)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，與以審判為中心的刑事訴訟制度改革相協(xié)調(diào)。強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等互相配合、互相制約，健全統(tǒng)一決策、一體運行的執(zhí)紀(jì)執(zhí)法工作機(jī)制。打通國家監(jiān)察“最后一公里”，探索向鄉(xiāng)鎮(zhèn)派駐監(jiān)察員、建立村居監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員隊伍，充分發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會作用。

理順派駐機(jī)構(gòu)工作機(jī)制。建立健全派駐機(jī)構(gòu)考核評價體系，支持派駐機(jī)構(gòu)充分履行監(jiān)督職責(zé)，切實增強(qiáng)“派”的權(quán)威、發(fā)揮“駐”的優(yōu)勢。健全派駐機(jī)構(gòu)與機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)作機(jī)制，在立足外圍、拓展線索、固定證據(jù)等方面加強(qiáng)協(xié)作配合。

構(gòu)建立體化監(jiān)督格局。協(xié)助同級黨委履行好管黨治黨主體責(zé)任，主動報告政治生態(tài)研判等情況。理順紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督之間的職能關(guān)系，形成既分工負(fù)責(zé)又協(xié)作配合的工作機(jī)制。發(fā)揮好反腐敗協(xié)調(diào)小組職能作用，促進(jìn)黨內(nèi)監(jiān)督同人大監(jiān)督、民主監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督職能作用，進(jìn)一步凝聚監(jiān)督合力。

（五）鍥而不舍、堅持不懈，推動作風(fēng)建設(shè)成風(fēng)化俗

堅定不移糾治“四風(fēng)”。聚焦違規(guī)收送紅包禮金、“不吃公款吃老板”、私車公養(yǎng)、變相公款旅游等問題，探索開展“點穴式”“隨機(jī)式”“錯峰式”察訪，時刻防范、露頭就打。緊盯行政事業(yè)單位二級機(jī)構(gòu)、臨時機(jī)構(gòu)，以及具有行政管理職能的學(xué)會協(xié)會等，嚴(yán)肅查處頂風(fēng)違紀(jì)行為。堅持查問題與建制度并重，推動完善有關(guān)制度規(guī)定，鏟除滋生“四風(fēng)”的土壤。

深入整治形式主義、官僚主義。從領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部抓起、改起，嚴(yán)肅查處喊口號、做樣子、不作為，新官不理舊賬，責(zé)任層層“甩鍋”等問題。開展“政績工程”“面子工程”問題整治、損害營商環(huán)境形式主義官僚主義問題整治。督促各級各部門減會簡文、精簡考核，為基層減負(fù)。

著力培育新風(fēng)正氣。認(rèn)真貫徹“三個區(qū)分開來”，健全并落實容錯糾錯機(jī)制、失實舉報澄清制度等，旗幟鮮明地為敢于開拓者鼓勁、為敢于擔(dān)當(dāng)者正名。加強(qiáng)對受處分干部回訪教育工作，引導(dǎo)其卸下負(fù)擔(dān)、輕裝上陣。落實省委加強(qiáng)基層建設(shè)的文件精神，激勵基層干部干事創(chuàng)業(yè)。

（六）發(fā)揮監(jiān)督專責(zé)作用，強(qiáng)化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督

突出對“一把手”的監(jiān)督。聚焦貫徹黨的路線方針政策、民主決策、選人用人、廉潔自律等情況，重點加強(qiáng)對“一把手”執(zhí)行“三重一大”、“三個不直接分管”、末位表態(tài)等制度情況的監(jiān)督檢查。上級黨組織特別是“一把手”要經(jīng)常性地與下級“一把手”交心談心，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題并提醒約談。

豐富拓展監(jiān)督手段。廣泛采取全面檢查和重點督查相結(jié)合、日常檢查和專項檢查相結(jié)合、專題調(diào)研和問題督察相結(jié)合等形式，深入了解情況，督促排查廉政風(fēng)險點。深化運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)開展黨內(nèi)談話，加強(qiáng)對干部“八小時外”情況的了解。把好黨風(fēng)廉政意見回復(fù)關(guān)。堅持實事求是、精準(zhǔn)問責(zé)，既要防止問責(zé)不到位，也要防止層層加碼。扎實推進(jìn)村級小微權(quán)力風(fēng)險防控改革，開展深化試點，結(jié)合全國鄉(xiāng)村治理體系試點示范縣建設(shè)，進(jìn)一步完善機(jī)制、解決問題、擴(kuò)大成效。建好用好“大數(shù)據(jù)+監(jiān)督”平臺，抓緊完善各子系統(tǒng)功能，以信息化推進(jìn)日常監(jiān)督現(xiàn)代化。

（七）持續(xù)深化政治巡察，發(fā)揮巡察監(jiān)督整體效應(yīng)

不斷提高巡察質(zhì)量。完善巡察工作制度，建立健全與審計、信訪、宣傳等部門的工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制，更新完善巡察人才庫。緊扣“兩個維護(hù)”，突出“三個聚焦”，結(jié)合巡察對象的實際，深入查找背后隱藏的政治問題。打好常規(guī)巡、專項巡、機(jī)動巡、“回頭看”等組合拳，增強(qiáng)巡察效果。完成2至3輪常規(guī)巡察，開展信訪領(lǐng)域形式主義官僚主義、工程項目招投標(biāo)專項巡察，逐步實現(xiàn)對村（社區(qū)）巡察全覆蓋。

切實做好“后半篇文章”。抓實抓好巡察整改工作，把巡察整改作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，主動監(jiān)督、靠前監(jiān)督、經(jīng)常監(jiān)督，定期報告進(jìn)展情況，對拒不整改、虛假整改或整改不力的嚴(yán)肅問責(zé)。綜合用好巡察成果，優(yōu)先辦理、精準(zhǔn)處置問題線索，把巡察整改與完善工作機(jī)制、加強(qiáng)管理、推動發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步放大巡察的政治效果、紀(jì)法效果、社會效果。

（八）提升斗爭本領(lǐng)，打造高素質(zhì)專業(yè)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍

把政治過硬放在首位。學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，把紀(jì)檢監(jiān)察干部打造成敢于斗爭、善于斗爭的戰(zhàn)士。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實組織生活各項制度，把政治建設(shè)貫穿到紀(jì)檢監(jiān)察工作全過程、各方面。

把能力過硬作為基礎(chǔ)。按照“干什么學(xué)什么”的原則，堅持按需施教、按需培訓(xùn)，采取業(yè)務(wù)競賽、以考促學(xué)、專題講座、光盤授課等多種形式，重點培養(yǎng)在線索處置、調(diào)查談話、制作筆錄、撰寫報告、卷宗歸檔等環(huán)節(jié)的實戰(zhàn)能力。

把作風(fēng)過硬視作底線。認(rèn)真貫徹“一法兩規(guī)”，嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”。強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升機(jī)關(guān)效能。堅持刀刃向內(nèi)，對違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、以案謀私、跑風(fēng)漏氣、執(zhí)紀(jì)違紀(jì)、執(zhí)法違法的，及時打掃庭院、清理門戶，堅決防止“燈下黑”。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式

漣源市紀(jì)委市監(jiān)察委屬財務(wù)獨立核算單位，行政機(jī)關(guān)單位，財政全額撥款行政單位。

四、單位人員情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)察委編制合計135人，在職119人，退休人員14人。

五、漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年財政撥款收支總預(yù)算1643.5003萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2020年財政撥款收支總預(yù)算較2019年增加80.0453萬元。

（二）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1643.5003萬元，比2019年增加80.0453萬元，主要是一般公共服務(wù)支出中的行政運行增加。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1643.5003萬元全部為一般公共服務(wù)（類）支出，占100%。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1643.5003萬元，比2019年增加80.0453萬元，增長5.12%，主要是人員經(jīng)費增加等。

（三）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算基本支出1643.5003萬元，其中：人員經(jīng)費1178.6739萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金；

公用經(jīng)費464.8264萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

漣源市紀(jì)委市監(jiān)察委2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費55萬元，公務(wù)接待費28萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加25萬元，其中車輛購置費增加32萬，車輛運行費減少5萬，公務(wù)接待費減少2萬。

（四）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費55萬元（其中，公務(wù)用車購置費32萬元，公務(wù)用車運行費23萬元），公務(wù)接待費28萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加25萬元，其中車輛購置費增加32萬，車輛運行費減少5萬，公務(wù)接待費減少2萬。

（五）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年收支預(yù)算情況的總體說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年收支總預(yù)算1643.5003萬元，比2019年增加80.0453萬元，增長4.87%，主要是新進(jìn)人員增加一般公共預(yù)算經(jīng)費。

（七）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年收入預(yù)算情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年收入預(yù)算1643.5003萬元為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%。

（八）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年支出預(yù)算情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年支出預(yù)算1643.5003萬元，其中：基本支出1643.5003萬元，占100%。

（九）關(guān)于漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

漣源市紀(jì)委市監(jiān)委2020年政府經(jīng)濟(jì)科目支出1643.5003萬元，其中：工資福利支出1172.6065萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務(wù)支出464.8264萬元，主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出；

對個人和家庭的補(bǔ)助6.0674萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2020年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1643.5003萬元，，比2019年增加80.0453萬元，增長4.87%，主要是新進(jìn)人員增加等。

2、政府采購情況。

2020年漣源市紀(jì)委市監(jiān)委各單位政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛6輛（含公車辦1臺）。單價1萬元以上的設(shè)備1套（主要包括：視頻監(jiān)控設(shè)備、攝錄一體機(jī)、攝像機(jī)及其他終端設(shè)備）。

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年漣源市紀(jì)委市監(jiān)委整體支出績效目標(biāo)1643.5003萬元，其中：基本支出1643.5003萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1643.5003萬元。

六、名詞解釋

1、政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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第二部分：

部門預(yù)算公開表格

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1、2020年財政撥款收支總表

2、2020年一般公共預(yù)算支出表

3、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、2020年政府性基金預(yù)算支出表

6、2020年部門收支總表

7、2020年部門收入總表

8、2020年部門支出總表

附件：紀(jì)委2020年部門預(yù)算公開表格.xls