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目錄
第一部分中共冷水江市紀律檢查委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第一部分
中共冷水江市紀律檢查委員會概況
部門職責
中共冷水江市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）和冷水江市監(jiān)察委員會（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。市紀委是負責全市黨的紀律檢查工作的專責機關，受婁底市紀委和冷水江市委的雙重領導。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責機關，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報告工作，對冷水江市人民代表大會及其常務委員會負責，并接受監(jiān)督。
市紀委和市監(jiān)委負責貫徹落實中央、省、婁底市紀委和市委關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決定，實施《黨章》規(guī)定范圍內的監(jiān)督，維護黨的章程和黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內的監(jiān)督，負責監(jiān)督檢查和調查處理有關違反《黨的章程》、黨內法規(guī)以及相關法律法規(guī)紀律規(guī)定方面的案件，負責作出關于維護黨紀政紀的決定等工作。
市委巡察辦在市委和市委巡察工作領導小組的領導下開展工作，向市委和市委巡察工作領導小組負責并報告工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據(jù)編辦核定，市紀委內設18個部室、一個二級機構和13個派駐紀檢組。
部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調研法規(guī)室、黨風政風室、信訪室、第一至第七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術保障室、干部監(jiān)督室和財務保障室，二級機構為辦案管理信息中心。
單位編制人數(shù)111人，實有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀檢干部50人。
（二）決算單位構成。中共冷水江市紀律檢查委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共冷水江市紀律檢查委員會本級以及辦案管理信息中心。不包含市委巡察辦。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計1791.85萬元。與2018年相比，增加550.77萬元，增長44%，主要是因為是人員預算偏低、省紀委和婁底市紀委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1791.85萬元，其中：財政撥款收入1791.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1791.85萬元，其中：基本支出1791.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1791.85萬元，與2018年相比，增加550.77萬元,增長44%，主要是因為人員預算偏低、省紀委和婁底市紀委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1791.85萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加550.77萬元，增長44%，主要是因為人員預算偏低、省紀委和婁底市紀委專案支出增加和部分單位未及時在年底報賬。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1791.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1791.85萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1055.35萬元，追加預算（含上級）736.50萬元，支出決算數(shù)為1791.85萬元，完成年初預算的169%，其中：
1、一般公共服務（類）行政運行人員工資補貼及社會保障支出。
年初預算為471.67萬元，支出決算為1028.95萬元，完成年初預算的218%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)偏低，績效工資和部分獎金需要單位自籌解決。
2、一般公共服務（類）公積金。
年初預算為42.19萬元，支出決算為72.84萬元，完成年初預算的172%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：預算偏低，還有人員及基數(shù)的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1791.85萬元，其中：人員經費1132.08萬元，占基本支出的63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障費和住房公積金；公用經費645.90萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、勞務費、租賃費、會議費、培訓費、差旅費、招待費、公務用車運行維護費和其它商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為45.20萬元，支出決算為44.68萬元，完成預算的98%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，主要原因是本部門無出國預決算。
公務接待費支出預算為7.20萬元，支出決算為7.13萬元，完成預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制招待費支出，與上年相比減少0.87萬元，減少1%,減少的主要原因是控制招待費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為38.00萬元，支出決算為37.55萬元，完成預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制支出，與上年相比減少0.45萬元，減少2%,減少（增長）的主要原因是控制支出。公務用車保有量5臺。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.13萬元，占16%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算37.55萬元，占84%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為7.13萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓765人次，主要是上級檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為37.55萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費37.55萬元，主要是車輛大修及正常維護的支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，對部門整體支出和專項資金績效開展了自評，涉及資金1791.85萬元，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示：分。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出645.90萬元，比年初預算數(shù)增加409.12萬元，增長（降低）172%。主要原因是：省紀委和婁底市紀委專案開支的辦案差旅費增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費32.30萬元，用于召開專業(yè)培訓、檢查培訓、緊急事件及其它會議；開支培訓費35.34萬元，用于開展上級及本級組織的專業(yè)培訓及培訓所用資料、春節(jié)晚會、專業(yè)知識競賽。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額51萬元，其中：政府采購貨物支出28萬元、政府采購服務支出23萬元。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車1輛（固定資產在公車辦）、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
附件：
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