中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 　2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（四）政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（五）收支預(yù)算情況說(shuō)明

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、政府采購(gòu)情況

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

4、績(jī)效目標(biāo)情況

5、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

四、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年部門(mén)收入總表

三、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年政府性基金撥款預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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第一部分?? 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)：

? 中共冷水江市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀(jì)委）和冷水江市監(jiān)察委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)市監(jiān)委）合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。市紀(jì)委是負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作的專(zhuān)責(zé)機(jī)關(guān)，受婁底市紀(jì)委和冷水江市委的雙重領(lǐng)導(dǎo)。市監(jiān)委是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專(zhuān)責(zé)機(jī)關(guān)，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請(qǐng)示報(bào)告工作，對(duì)冷水江市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。

市紀(jì)委和市監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、婁底市紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定，實(shí)施《黨章》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實(shí)施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和調(diào)查處理有關(guān)違反《黨的章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)紀(jì)律規(guī)定方面的案件，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定等工作。

市委巡察辦在市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，市紀(jì)委內(nèi)設(shè)18個(gè)部室、一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和13個(gè)派駐紀(jì)檢組，全部納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍。

部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)室、信訪室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術(shù)保障室、干部監(jiān)督室和財(cái)務(wù)保障室，二級(jí)機(jī)構(gòu)為辦案管理信息中心。

單位編制人數(shù)111人，實(shí)有人數(shù)80人，離休人員1人，退休23人，另外，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢干部50人。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于市紀(jì)委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

市紀(jì)委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1480.29萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1480.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。支出預(yù)算包括：按政府收支分類(lèi)功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。一般公共服務(wù)支出1287.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.64萬(wàn)元、衛(wèi)生和健康支出40.37萬(wàn)元、住房保障支出60.55萬(wàn)元。

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2019年增加324.94萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出增加，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加28%。

（二）關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算撥款支出1480.29萬(wàn)元，與上年相比增加324.94萬(wàn)元，增加28 %。主要是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1480.29萬(wàn)元為一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，占100%。2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：

1.基本支出情況說(shuō)明。

市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算基本支出1239.05萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)728.74萬(wàn)元，主要包括：工資支出303.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼201.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金31.60萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.73萬(wàn)元、醫(yī)保繳費(fèi)40.37萬(wàn)元、其它繳費(fèi)10.91萬(wàn)元、住房公積金60.55萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)502.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)及郵電費(fèi)49.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.55萬(wàn)元、租賃及會(huì)議費(fèi)50.00萬(wàn)元、其它交通費(fèi)62.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)31.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)136.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.40萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.00萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)6.07萬(wàn)元、福利費(fèi)9.11萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出110.09萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.41萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出241.24萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）監(jiān)察委工作經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算80.00萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少10.00萬(wàn)元，減少12 %，主要原因壓縮開(kāi)支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)12.16萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少1.52萬(wàn)元，減少12 %，主要原因壓縮開(kāi)支；作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)21.28萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少2.66萬(wàn)元，減少11%，主要原因壓縮開(kāi)支；13個(gè)紀(jì)檢派出機(jī)構(gòu)124.8萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少15.60萬(wàn)元，減少11%，主要原因壓縮開(kāi)支。

（三）關(guān)于市紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

市紀(jì)委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.64 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比年減少13.56萬(wàn)元，與2019年相比，壓縮“三公”預(yù)算30%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少13.56萬(wàn)元，減少35.60%，主要原因中央響應(yīng)號(hào)召今年壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支30%。

（四）關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

（五）關(guān)于市紀(jì)委2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

市紀(jì)委2020年收入總預(yù)算1480.29萬(wàn)元，支出總預(yù)算1480.29萬(wàn)元。2020年收支總預(yù)算較2019年增加324.94萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出及專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

收入預(yù)算1480.29萬(wàn)元包括：財(cái)政撥款收入1480.29萬(wàn)元，占100%。

支出預(yù)算1480.29萬(wàn)元包括：基本支出1239.05萬(wàn)元，占84%；項(xiàng)目支出241.24萬(wàn)元，占16%。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市紀(jì)委本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算502.9萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)39.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)136萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)25萬(wàn)元等。比2019年預(yù)算增加266萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%，原因?yàn)榉嵌愂杖腩A(yù)算增加。

2.政府采購(gòu)情況

2020年，市紀(jì)委政府采購(gòu)預(yù)算141.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算66.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，市紀(jì)委占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋150平方米，價(jià)值21.70萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值62.03萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值59.31萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值49.97萬(wàn)元（通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備等）。

4.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)1480.29萬(wàn)元，其中：基本支出1239.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出241.24萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1480.29萬(wàn)元。

2020年實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（所有項(xiàng)目均納入），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款318.24萬(wàn)元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指冷水江市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入冷水江市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?附件：2020年預(yù)算.xls

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