婁底市紀(jì)委市監(jiān)委2021年部門預(yù)算說(shuō)明

目  錄

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

(三)關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

(二)關(guān)于2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(三)關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

(三)關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明

(五)預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

(六)政府采購(gòu)情況的說(shuō)明

六、名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

婁底市紀(jì)委市監(jiān)委的主要職責(zé)職能:

1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開(kāi)展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中黨員的處分;進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員權(quán)利。

3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。

4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育,對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

10.完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)委市監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七、八、九紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制111名(含市委巡察辦編制18名),機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名。年末在職人員實(shí)有人數(shù)110人,年末退休人員32人。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案中心,獨(dú)立預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位有:

(一)中共婁底市紀(jì)律檢查委員會(huì)

(二)中共婁底市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍為委機(jī)關(guān)(含市委巡察辦)。收入全部為公共預(yù)算收入;支出全部是保障委機(jī)關(guān)(含市委巡察辦)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:市紀(jì)委市監(jiān)委2021年收入預(yù)算5533.48萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款收入。比2020年增加1951.94萬(wàn)元,增加的主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中:公共財(cái)政撥款5533.48萬(wàn)元,增加1951.94萬(wàn)元、納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2021年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)5533.48萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加1951.94萬(wàn)元,主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中基本支出3577.03萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1956.45萬(wàn)元。

(三)關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,2021年一般公共預(yù)算基本支出3577.03萬(wàn)元。比2020年增加1651.94萬(wàn)元,主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中:人員經(jīng)費(fèi)3106.39萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)470.64萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括:培訓(xùn)費(fèi)28.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.68萬(wàn)元、福利費(fèi)34.02萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車補(bǔ))196.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出98.55萬(wàn)元。

(四)關(guān)于  2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年婁底市紀(jì)委監(jiān)委使用財(cái)政撥款安排的2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 145萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)21萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 124萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)54萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元)。2021年本單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2020年預(yù)算增加44.90萬(wàn)元,增加44.85%,增加的主要原因是本年度預(yù)算新購(gòu)置車輛。

(五)關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算支出無(wú)安排。

(六)關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021年收支預(yù)算共計(jì)5533.48萬(wàn)元,比2020年增加1951.94萬(wàn)元,主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中:公共財(cái)政撥款收支5533.48萬(wàn)元,增加1951.94萬(wàn)元,納入一般性公共預(yù)算管理的非稅收入撥款收支0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

(七)關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入預(yù)算共計(jì)5533.48萬(wàn)元,比2020年增加1951.94萬(wàn)元,主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中:公共財(cái)政撥款收入5533.48萬(wàn)元,納入一般性公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

 (八)關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出預(yù)算共計(jì)5533.48萬(wàn)元,比2020年增加1951.94萬(wàn)元,主要原因是人員編制增加工資福利經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出3577.03萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1956.45萬(wàn)元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年婁底市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥預(yù)算388.35萬(wàn)元,比2020年減少313.85萬(wàn)元,主要原因:節(jié)約厲行,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,反對(duì)浪費(fèi),壓減一般性支出。

2、政府采購(gòu)情況。

2021年婁底市紀(jì)委監(jiān)委未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日,固定資產(chǎn)總額5982.07萬(wàn)元,其中房屋3158.81萬(wàn)元,公務(wù)用車22臺(tái)471.57萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)2351.69萬(wàn)元。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

4、績(jī)效情況說(shuō)明。

2021年婁底市紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款5533.48萬(wàn)元,無(wú)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)。

5、一般性支出情況。

2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)463.35萬(wàn)元,比2020年減少259.85萬(wàn)元,減少的主要原因是:按照中央、省關(guān)于牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的精神,2021年嚴(yán)控一般性支出。

附件：

               市紀(jì)委2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx

               市紀(jì)委2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi).xlsx