目 錄
?第一部分 2021年部門預算說明
一、部門職能職責
二、機構設置及部門預算單位構成
三、部門預算情況說明
（一）2021年財政撥款收支預算情況說明
（二）2021年一般公共預算財政撥款情況說明
（三）2021年“三公”經費預算情況說明
（四）2021年政府性基金預算撥款情況說明
（五）2021年收支預算情況說明
（六）2021年其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2.政府采購情況
3.國有資產占用使用情況
4.績效目標情況
5.其他需說明的事項
四、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、2021年部門收支預算總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出預算總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算撥款支出預算表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年政府性基金撥款預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
十、專項資金預算績效目標申報表
中共冷水江市紀律檢查委員會
2021年部門預算公開
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第一部分 ??2021年部門預算說明
一、部門職能職責：
中共冷水江市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）和冷水江市監(jiān)察委員會（簡稱市監(jiān)委）合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。市紀委是負責全市黨的紀律檢查工作的專責機關，受婁底市紀委和冷水江市委的雙重領導。市監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責機關，市監(jiān)委向婁底市監(jiān)委、冷水江市委請示報告工作，對冷水江市人民代表大會及其常務委員會負責，并接受監(jiān)督。
市紀委和市監(jiān)委負責貫徹落實中央、省、婁底市紀委和市委關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決定，實施《黨章》規(guī)定范圍內的監(jiān)督，維護黨的章程和黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，實施《監(jiān)察法》規(guī)定范圍內的監(jiān)督，負責監(jiān)督檢查和調查處理有關違反《黨的章程》、黨內法規(guī)以及相關法律法規(guī)紀律規(guī)定方面的案件，負責作出關于維護黨紀政紀的決定等工作。
二、機構設置及部門預算單位構成
根據編辦核定，市紀委內設18個部室、2個二級機構和13個派駐紀檢組，全部納入2021年度部門預算編制范圍。
部室有辦公室、組織部、宣傳部、案件監(jiān)督管理室、調研法規(guī)室、黨風政風室、信訪室、第一至第七紀檢監(jiān)察室、案件審理室、信息技術保障室、干部監(jiān)督室和財務保障室，二級機構為冷水江市辦案管理信息中心和冷水江市村級小微權力事務中心。
單位編制人數(shù)117人，實有人數(shù)105人，離休人員1人，退休23人，另外，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀檢干部50人。
三、部門預算情況說明
（一）2021年財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支總預算1870.65萬元。收入預算包括：一般公共預算撥款1870.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務支出1630.21萬元、社會保障和就業(yè)支出112.98萬元、衛(wèi)生健康支出50.98萬元、住房保障支出76.48萬元。
2021年財政撥款收支總預算比2020年增加390.36萬元，增長26%。主要是專項收入增加。
（二）2021年一般公共預算財政撥款情況說明
2021年一般公共預算撥款支出1870.65萬元，比2020年增加390.36萬元，增長26%。主要是專項支出增加。
2021年一般公共預算當年撥款1870.65萬元,?工資福利支出916.55萬元, 占49%，商品和服務支出308.76萬元, 占17%，對個人和家庭補助支出7.10萬元, 占0.4%，項目支出638.24萬元,占34%。2021年一般公共預算當年撥款具體使用情況：
1.基本支出情況說明。
2021年一般公共預算基本支出1232.41萬元，其中：
人員經費923.65萬元，主要包括：工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)保繳費等。
公用經費308.76萬元，主要包括：辦公費及郵電費、印刷費維護費、培訓費、租賃及會議費、公務接待費及公務用車運行費、差旅費、勞務費、工會費、福利費等。
2.項目支出情況說明。
2021年一般公共預算撥款項目支出638.24萬元，其中：作風建設工作經費21.28萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦紀檢工作經費12.16萬元、紀委派駐13個紀檢組工作經費124.8萬元、監(jiān)察委工作經費80萬元、非稅成本400萬元。
（三）2021年 “三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數(shù)為31萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費24萬元，公務接待費7萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少0.64萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因2020年、2021年均未預算出國出境費用；公務用車購置費增加0萬元，主要原因2020年、2021年均未預算公務用車購置費用；公務用車運行費減少0.44萬元，主要原因節(jié)約開支；公務接待費減少0.2萬元，主要原因節(jié)約開支。
（四）2021年政府性基金預算撥款情況說明
我單位無政府性基金預算。
（五）2021年收支預算情況說明
2021年收入總預算1870.65萬元，支出總預算1870.65萬元。2021年收支總預算較2020年增加390.36萬元，增長26%。主要是專項支出的增加。
收入預算1870.65萬元包括：上年結轉0萬元，占0%；財政撥款收入1470.65萬元，占79%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他非稅收入400萬元，占21?%。
支出預算1870.65萬元包括：基本支出1232.41萬元，占66%；項目支出638.24萬元，占34%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年，市紀委本級的機關運行經費財政撥款預算308.76萬元。比2020年預算減少194.14萬元，減少 39 %，原因為非稅收入預算到專項支出。
2.政府采購情況
2021年，政府采購預算201.50萬元，其中：政府采購貨物預算141.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算60萬元。
3.國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日，市紀委占用使用國有資產總體情況為房屋150平方米，價值21.70萬元；車輛5輛，價值70.44萬元；辦公家具價值108.17萬元；其他資產價值49.97萬元。
4.預算績效目標情況
2021年整體支出績效目標1870.65萬元，其中：基本支出1232.41萬元，項目支出638.24萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1870.65萬元。
2021年實行專項績效目標管理的項目1個（所有項目均納入），涉及一般公共預算當年撥款318.24萬元。
5.其他需說明的事項
四、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指冷水江市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：納入冷水江市財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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中共冷水江市紀律檢查委員會
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年4月21日
冷水江市紀律檢查委員會2021年部門預算公開.xls