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目 錄
2021 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
2021 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
部門(mén)收支總體情況表
部門(mén)收入總體情況表
部門(mén)支出總體情況表
部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù) 算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù) 算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén) 預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府 預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按 部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
財(cái)政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表
一般公共預(yù)算基本支出情況表
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支 出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支 出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù) 支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù) 支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算縣級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按 部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分： 2021 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
部門(mén)基本概況
職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全縣的紀(jì)律檢查工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。
（3）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡察工作。
（4）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。
（5）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本縣相關(guān)規(guī)范性文件。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對(duì)全縣反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（9）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣直屬學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（10）完成上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)立17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪(fǎng)室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。設(shè)14個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，依次為：駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人社局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣住建局（人防辦）紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。下設(shè)2個(gè)二級(jí)事業(yè)單位：紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理信息中心、村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心。
3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2021 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為本單位本級(jí)。
部門(mén)收支總體情況
2021 年部門(mén)預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算。我單位 2021 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件 21、22、23、24表均為空。
收入預(yù)算：2021 年年初預(yù)算數(shù)1679.16萬(wàn)元， 其中，一般公共預(yù)算撥款1679.16萬(wàn)元（均為經(jīng)費(fèi)撥款）。收入較去年增加75.79萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加75.79萬(wàn)元。
支出預(yù)算：2021 年年初預(yù)算數(shù) 1679.16 萬(wàn)元， 其中，一般公共服務(wù)支出 1425.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 115.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 59.23萬(wàn)元，住房保障支出 78.68萬(wàn)元。支出較去年增加 75.79萬(wàn)元，其中基本支出增加 75.79萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021 年一般公共預(yù)算撥款收入1679.16萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2021 年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1198.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：2021 年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 481 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)117.2 萬(wàn)元；作風(fēng)建設(shè)10萬(wàn)，監(jiān)察委員會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)，14個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察組工作經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)，原檢察院12人公用經(jīng)費(fèi)28.8萬(wàn)，村級(jí)小微權(quán)力事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021 年一般公共預(yù)算撥款 249.6萬(wàn)元，比2020 年預(yù)算增加7.2萬(wàn)元，增加2.97%。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 46萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2020 年減少50萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
一般性支出情況：2021 年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算10 萬(wàn)元，擬召開(kāi)縣紀(jì)委全會(huì)等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，擬舉辦全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
政府采購(gòu)情況。2021 年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額70萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至 2021 年 3 月 31 日，共有車(chē)輛5輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí) 行績(jī)效目標(biāo)管理，納入 2021 年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金 額為 1679.16 萬(wàn)元，其中，基本支出1198.16 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出481萬(wàn)元。
名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公 及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)附表
04 009縣紀(jì)委2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（30表）_(105001).xlsx
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