2020年度 新化縣紀(jì)委監(jiān)委決算

目錄

第一部分  新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2020年度部門決算表（公開表格附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

新化縣紀(jì)委監(jiān)委概況

部門職責(zé)

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)；維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作；依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置?？h紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)立17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、2個二級機(jī)構(gòu)和15個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)依次是：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。另設(shè)機(jī)關(guān)黨支部、機(jī)關(guān)工會。2個二級機(jī)構(gòu)依次是：辦案管理信息中心和縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心。15個派駐紀(jì)檢組依次是：派駐縣委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、 派駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣委政法委員會紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣發(fā)展和改革局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣科技和工業(yè)信息化局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣財政局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組。

縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入縣委工作部門序列，歸口縣紀(jì)委協(xié)調(diào)管理，其財務(wù)單獨核算，不納入縣紀(jì)委監(jiān)委經(jīng)費預(yù)算。

（二）決算單位構(gòu)成。縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：紀(jì)委監(jiān)委本級。

第二部分

2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.75萬元，本年度收入2769.25萬元，本年度支出總計2768萬元。與2019年度相比，收入增加291.57萬元，增長11.77%，支出增加86.96萬元，增長3.24%，主要是因為增設(shè)了縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心；開展了村級財務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計2769.25萬元，其中：財政撥款收入2769.25萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年度支出合計2768萬元，其中：基本支出2768萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.75萬元，本年度收入2769.25萬元，本年度支出總計2768萬元。與2019年度相比，收入增加291.57萬元，增長11.77%，支出增加86.96萬元，增長3.24%，主要是因為增設(shè)了縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心；開展了村級財務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2768萬元，占本年度總支出的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加86.96萬元，主要是因為增設(shè)了縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心；開展了村級財務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2768萬元，均用于一般公共服務(wù)（類）支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2375.1萬元，支出決算數(shù)為2768萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因為增設(shè)了縣村級小微權(quán)力事務(wù)中心；開展了村級財務(wù)、扶貧領(lǐng)域等專項督查；辦理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相應(yīng)的一般公共預(yù)算財政撥款收入和財政撥款支出均成比例增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2599.15萬元，其中：人員經(jīng)費1731.36萬元，占基本支出的66.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、職業(yè)年金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費867.79萬元，占基本支出的33.39%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、維修費、租賃費、公務(wù)用車維護(hù)費、委托業(yè)務(wù)費，其他公用經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為110萬元，支出決算為45.43萬元，完成預(yù)算的41.3%，決算數(shù)遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年預(yù)算了購置公務(wù)用車50萬，年底因全縣暫停新增公務(wù)用車計劃的實施，實際未購置公務(wù)用車。

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為15.93萬元，完成預(yù)算的53.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在辦案等公務(wù)接待方面按照相關(guān)文件精神嚴(yán)格控制支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為29.5萬元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年公務(wù)用車運在保障公務(wù)用車的正常運行，對公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費方面嚴(yán)格控制。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算15.93萬元，占35.06%；出國0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算29.5萬元，占64.94%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為15.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組315個、來賓1480人次，主要是接待上級紀(jì)委的辦案部門來我縣調(diào)查取證和調(diào)研指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為29.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費29.5萬元，主要是公務(wù)用車維護(hù)費及燃料費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收入，2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、2020年度預(yù)算績效情況說明

 2020年度部門整體支出績效目標(biāo)年度預(yù)算申請2375.1萬元，部門整體支出年度績效目標(biāo)分別為，目標(biāo)一：大案要案的辦理，進(jìn)一步凈化新化的政治生態(tài)；目標(biāo)二：加強廉政教育，進(jìn)一步提高 “廉潔、高效、忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”意識；目標(biāo)三：“掃黑除惡”、“村級小微權(quán)力監(jiān)督”、扶貧領(lǐng)域腐敗與作風(fēng)問題專項整治；目標(biāo)四：日常監(jiān)督檢查和執(zhí)紀(jì)問責(zé)，持續(xù)保持反腐的高壓態(tài)勢。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出867.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.21萬元，下降1.16%。主要原因是：年底因全縣暫停新增公務(wù)用車計劃的實施，實際未購置公務(wù)用車。

（二）一般性支出情況

2020年度開支培訓(xùn)費14萬元，用于開展實戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)153人，內(nèi)容為在東煌國際酒店開展紀(jì)檢監(jiān)察干部實戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額47.2萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備支出26.2萬元，辦公樓搬遷資本化支出21萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年度 新化縣紀(jì)委監(jiān)委決算.xls