中共婁底市紀律檢查委員會2022年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分   2022年部門預(yù)算說明

第二部分   2022年部門預(yù)算表

1.預(yù)算01表    部門收支總表

2.預(yù)算02表    部門收入總表

3.預(yù)算03表    部門支出總表

4.預(yù)算04表    財政撥款收支總表

5.預(yù)算05表    一般公共預(yù)算支出表(按功能分類)

6.預(yù)算06表    一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟分類)

7.預(yù)算07表    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.預(yù)算08表    政府性基金預(yù)算支出表(按功能分類)

09.預(yù)算09表 政府性基金預(yù)算支出基本支出表(按經(jīng)濟分類)

10.預(yù)算10表 專戶非稅資金預(yù)算支出表(按功能分類)

11.預(yù)算11表 專戶非稅資金預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟分類)

12.預(yù)算12表 其他資金支出表(按功能分類)

13.預(yù)算13表 其他資金基本支出表(按經(jīng)濟分類)

14.預(yù)算14表 機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算表

15.預(yù)算15表 政府采購經(jīng)費預(yù)算表

16.預(yù)算16表 政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算表

17.預(yù)算17表 一般性支出預(yù)算表

18.預(yù)算18表 部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

婁底市紀委市監(jiān)委的主要職責(zé)職能:

1.負責(zé)全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委和市委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣市區(qū)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中黨員的處分;進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員權(quán)利。

3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。

4.負責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負責(zé)綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本市紀檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

8.負責(zé)協(xié)調(diào)落實省紀委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負責(zé)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好市紀委市監(jiān)委派駐機構(gòu)、縣市區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)、市管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、市屬大中專院校紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

10.完成省紀委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

2.機構(gòu)設(shè)置

市紀委市監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。根據(jù)編委核定,紀委市監(jiān)委機關(guān)設(shè)20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、機關(guān)黨委。市紀委市監(jiān)委機關(guān)行政編制111名(含市委巡察辦編制18名),機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名,全部納入2022年部門預(yù)算范圍,沒有其他二級預(yù)算單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共婁底市紀律檢查委員會只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中共婁底市紀律檢查委員會本級。

三、主要工作任務(wù)

2022年是黨的二十大召開之年,是全面落實省第十二次黨代會、市第六次黨代會精神的開局之年,做好紀檢監(jiān)察工作責(zé)任重大。今年的工作總體要求是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神和十九屆中央紀委六次全會、省十二屆紀委二次全會部署,捍衛(wèi)“兩個確立”,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果,自覺把握和運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持嚴的主基調(diào),堅持敢于斗爭、自我革命,堅持“三不”一體推進,堅定不移將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭進行到底,持續(xù)推進清廉婁底建設(shè),為全面建設(shè)現(xiàn)代化新婁底充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用,以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。1、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話指示批示精神,圍繞“國之大者”開展政治監(jiān)督;2、時刻保持反腐政治定力,在“三不”一體推進上下更大功夫;3、持續(xù)深入糾“四風(fēng)”樹新風(fēng),推動黨員干部以良好精神風(fēng)貌奮進新征程;4、牢固站穩(wěn)人民立場,不斷把整治群眾身邊的腐敗和不正之風(fēng)引向深入;5、全面貫徹巡察工作方針,推動新一輪巡察工作開好局起好步;6、不斷壓實“四責(zé)協(xié)同”責(zé)任,全力推進清廉婁底建設(shè);7、自覺接受最嚴格的約束和監(jiān)督,努力做黨和人民的忠誠衛(wèi)士。

四、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算只包括中共婁底市紀律檢查委員會本級預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款等收入;支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費,也包括我單位歸口管理使用的專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)5,410.39萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款5,410.39萬元,政府性基金收入無此類性質(zhì)收入,納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入,上級補助收入無此類性質(zhì)收入,其他收入無此類性質(zhì)收入。收入較去年減少123.09萬元,下降2.22%。主要是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算5,410.39萬元,其中,一般公共服務(wù)支出5,410.39萬元。支出較去年減少123.09萬元,下降2.22%。主要是節(jié)約厲行,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,410.39萬元,其中,一般公共服務(wù)支出5,410.39萬元,占100%。具體安排情況如下:其中基本支出3553.94萬元,占全年支出65.69%,包括人員經(jīng)費3093.65萬元,公用經(jīng)費460.29萬元;項目支出1856.45萬元,占全年支出34.31%。

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3,553.94萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1,856.45萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:一般公共服務(wù)支出1,856.45萬元,主要用于辦公費、印刷、郵電費、差旅費、維護費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、納入專戶非稅管理的預(yù)算支出

本部門無專戶非稅資金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費:2022年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款460.29萬元,比2021年預(yù)算減少10.35萬元,下降2.2%。主要是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,反對浪費,壓減一般性支出。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為91萬元,其中,公務(wù)接待費21萬元,公務(wù)用車購置及運行費70萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費70萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少54萬元,主要是按照中央、省關(guān)于牢固樹立過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的精神,2022年嚴控一般性支出。

3.一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算20萬元,擬召開中國共產(chǎn)黨婁底市第六屆紀律檢查委員會第二次全體會議等會議,人數(shù)1000人,內(nèi)容為紀檢監(jiān)察工作;培訓(xùn)費預(yù)算23.67萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4.政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

5.政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算情況:2022年政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

6.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,共有車輛11輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

7.預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5,410.39萬元,其中,基本支出3,553.94萬元,項目支出1,856.45萬元。

九、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分  2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

附件：2022bgo.xlsx