婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.預(yù)算01表 部門收支總表
2.預(yù)算02表 部門收入總表
3.預(yù)算03表 部門支出總表
4.預(yù)算04表 財政撥款收支總表
5.預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出表(按功能分類)
6.預(yù)算06表 一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)
7.預(yù)算07表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.預(yù)算08表 政府性基金預(yù)算支出表(按功能分類)
09.預(yù)算09表 政府性基金預(yù)算支出基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)
10.預(yù)算10表 專戶非稅資金預(yù)算支出表(按功能分類)
11.預(yù)算11表 專戶非稅資金預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)
12.預(yù)算12表 其他資金支出表(按功能分類)
13.預(yù)算13表 其他資金基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)
14.預(yù)算14表 機(jī)關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算表
15.預(yù)算15表 政府采購經(jīng)費預(yù)算表
16.預(yù)算16表 政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算表
17.預(yù)算17表 一般性支出預(yù)算表
18.預(yù)算18表 部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作(辦案區(qū)域除外);
2.負(fù)責(zé)辦案中心黨風(fēng)廉政建設(shè)教育基地的管理;
3.負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場地管理及維護(hù);
4.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作;
5.負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù);
6.負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督;
7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)編委核定,本中心內(nèi)設(shè)4個科室,分別為辦公室、綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部。市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心定編12名。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍,本單位無二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級。
三、主要工作任務(wù)
主要工作任務(wù)(一)找準(zhǔn)職能定位。辦案中心二期即將啟動,辦案中心將找準(zhǔn)職能定位,明確標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,細(xì)化目標(biāo)舉措,主動擔(dān)當(dāng)作為。(二)全力確保安全。我們將時刻繃緊“安全弦”,主動查找和發(fā)現(xiàn)問題,及時消除安全隱患,抓緊抓實問題整改,以確保對象安全為核心,全面實現(xiàn)消防、食品、藥品、交通和保密安全。(三)增強(qiáng)隊伍管理。按照“事事高標(biāo)準(zhǔn),處處嚴(yán)要求,工作零差錯”的精細(xì)化管理要求,進(jìn)一步明確工作目標(biāo),壓實管理責(zé)任,狠抓工作實效,不斷推進(jìn)管理工作精細(xì)化、專業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展,全面提升管理水平。(三)提升服務(wù)質(zhì)量。全面提升后勤服務(wù)質(zhì)量,加快工程問題整改,完善宿舍樓配套生活設(shè)施,提高食堂餐品質(zhì)量,做到熱情、周到服務(wù),創(chuàng)造更加溫馨舒適的生活環(huán)境。
四、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算只包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等收入;支出包括保障本級基本運行的經(jīng)費,也包括我單位歸口管理使用的專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1,161.8萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款161.8萬元,政府性基金收入無此類性質(zhì)收入,納入專戶管理的非稅收入撥款1,000萬元,上級補(bǔ)助收入無此類性質(zhì)收入,其他收入無此類性質(zhì)收入。收入較去年增加204.95萬元,上升21.42%。主要是人員增加,經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,161.8萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1,161.8萬元。支出較去年增加204.95萬元,上升21.42%。主要是人員增加,經(jīng)費支出加。
五、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算161.8萬元,其中,一般公共服務(wù)支出161.8萬元,占100%。具體安排情況如下:其中基本支出135.67萬元,占全年支出83.85%;項目支出26.13萬元,占全年支出16.15萬元。
(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為135.67萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為26.13萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:一般公共服務(wù)支出26.13萬元,主要用于專項事業(yè)費等方面。
六、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
七、納入專戶非稅管理的預(yù)算支出
2022年納入專戶非稅管理的支出預(yù)算1,000萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1,000萬元,占100%。具體安排情況如下:辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
八、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年部門本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.03萬元,比2021年預(yù)算減少0.01萬元,下降0.03%。主要是2022年運行經(jīng)費與上年基本持平。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元,其中,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費1.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。
3.一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算0.78萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4.政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
5.政府購買服務(wù)經(jīng)費預(yù)算情況:2022年政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
6.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
7.預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,161.8萬元,其中,基本支出135.67萬元,項目支出1,026.13萬元。
九、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”(不含30204“手續(xù)費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經(jīng)費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”);31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)