2023年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《婁底市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》的要求，我單位對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出的評價重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益?，F(xiàn)將自評情況匯報如下：

一、部門概況

2023年部門整體支出范圍包括中共婁底市紀(jì)律檢查委員會。2023年年末單位編制人數(shù)224人，年末在職人員實(shí)有人數(shù)198人，退休人員53人。

（一）中共婁底市紀(jì)律檢查委員會2023年度重點(diǎn)工作

1.深刻把握政治監(jiān)督的本質(zhì)屬性，以鐵的紀(jì)律保障黨的二十大決策部署在湘中大地落地見效。一是全面修復(fù)和重構(gòu)政治生態(tài)；二是堅(jiān)決扛起“兩個維護(hù)”重大政治責(zé)任；三是圍繞中心服務(wù)大局。

2.深刻把握完善黨的自我革命制度規(guī)范體系的重大任務(wù)，增強(qiáng)黨內(nèi)法規(guī)權(quán)威性和執(zhí)行力。一是壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；二是嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)制度；三是推動完善黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。

3.深刻把握巡察工作的政治內(nèi)涵，充分發(fā)揮巡察綜合監(jiān)督作用。一持續(xù)深化政治巡察，全面配合做好省委巡視工作，對標(biāo)要求，扎實(shí)開展“未巡先改”；二是推進(jìn)巡察貫通聯(lián)動，加強(qiáng)對縣（市區(qū)）黨委巡察工作的督促指導(dǎo)，完善上下聯(lián)動巡察監(jiān)督網(wǎng)；三是強(qiáng)化巡察整改和成果運(yùn)用，加強(qiáng)對十二屆省委第四輪巡視反饋意見整改。

4.深刻把握作風(fēng)建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律，持之以恒糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)。一是堅(jiān)持以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)；二是推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。

5.深刻把握以人民為中心的價值取向，堅(jiān)決整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題。一是監(jiān)督護(hù)航鄉(xiāng)村振興；二是推進(jìn)民生領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治；三是打通監(jiān)督“最后一公里”。

6.深刻把握黨的紀(jì)律建設(shè)的具體要求，努力營造守紀(jì)律、講規(guī)矩的良好氛圍。一是強(qiáng)化經(jīng)常性紀(jì)律教育；二是加大紀(jì)律執(zhí)行力度；三是精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”。

7.深刻把握一體推進(jìn)“三不腐”的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)定不移將反腐敗斗爭進(jìn)行到底。一是在不敢腐上持續(xù)加壓；二是“在不能腐上深化拓展；三是在不想腐上鞏固提升。

8.深刻把握專責(zé)機(jī)關(guān)的職能定位，持續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。一是健全和完善體制機(jī)制；二是強(qiáng)化派駐監(jiān)督。

9.深刻把握鍛造鐵軍的使命擔(dān)當(dāng)，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。把深化整改省紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)督調(diào)研反饋問題作為一項(xiàng)重要任務(wù)。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持市紀(jì)委常委會會議“第一議題”制度，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

（二）2023年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年部門整體支出5281.07萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要用于：①保障在職人員及退休人員的工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出；②用于保障行政機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

1.2023年全年基本支出5281.07萬元,其中：工資福利支出3507.34萬元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎勵、社會保險繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出1468.24萬元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)等；對個人和家庭補(bǔ)助145.76萬元，用于保障本單位退體人員的津貼補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助等；資本性支出159.73萬元，用于本單位辦公設(shè)備的購置及公務(wù)用車購置。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)共完成91.66萬元，比上年減少59.96萬元，其中：①公務(wù)接待費(fèi)完成2.27萬元，與上年減少3.49萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成89.39萬元，比上年減少56.48萬元，減少的主要原因是：本年度公務(wù)用車購置減少。

3.會議費(fèi)支出情況：2023年會議費(fèi)共完成6.42萬元，比上年減少6.16萬元，減少的主要原因是：本年度會議次數(shù)及參會人數(shù)減少。

4.培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年培訓(xùn)費(fèi)共完成1.51萬元，比上年增加了1.19萬元，增加的主要原因是：本年度參加培訓(xùn)的人員增多。

（二）項(xiàng)目支出情況

無

三、中共婁底市紀(jì)律檢查委員會整體支出績效情況

2023年中共婁底市紀(jì)律檢查委員會整體支出績效情況自評優(yōu)秀。2023年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)5114.09萬元，決算數(shù)5281.07萬元比年初預(yù)算數(shù)增加166.98萬元,增加的主要原因是：①專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；②干部職工工傷保險、退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。2023年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了2023年工作計(jì)劃和2023年各項(xiàng)績效指標(biāo)。

管理效率：落實(shí)牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上做到控制運(yùn)行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。

履職效能：一是保持反對和懲治腐敗的強(qiáng)大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是縱深推進(jìn)清廉建設(shè)常新。

社會效益：營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，提高群眾對紀(jì)檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性：在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不折不扣貫徹落實(shí)好中央、省委和市委決策部署，切實(shí)強(qiáng)化“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平，推動黨中央、省委和市委決策部署落實(shí)落地，努力打造讓人民群眾滿意的紀(jì)檢鐵軍。

服務(wù)對象滿意度：在社會調(diào)查中滿意度為100%。

資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。所有的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，制定了固定資產(chǎn)管理制度，對資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收，入庫、出庫（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點(diǎn)等流程進(jìn)行規(guī)范，財(cái)務(wù)賬與資產(chǎn)賬定期核對，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。2023年我單位新增固定資產(chǎn)159.73萬元。

2023年部門整體支出績效：我單位各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況較為理想，基本達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。本年度支出的所有資金均由市財(cái)政局國庫集中支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評價和自評得分情況

（一）2023年中共婁底市紀(jì)律檢查委員會的績效評估經(jīng)市績效辦考核評定為良好。

（二）2023年部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃總體評價。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為91.66萬元，預(yù)算數(shù)為91.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)。

在2023年《整體支出績效評價指標(biāo)自評打分表》中，我單位的各項(xiàng)指標(biāo)均為滿分，自評為優(yōu)秀。

五、存在問題及原因分析

存在的問題主要是財(cái)政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)的略有差異。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時性工作，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)，需進(jìn)一步提高實(shí)際工作與年初預(yù)算的預(yù)見性，科學(xué)合理編制預(yù)算。

六、下一步改進(jìn)措施

1.進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化，進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督體系。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)對本單位績效評價工作的重視，提高預(yù)算績效申報工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

3.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，提高年初預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我們將對部門整體支出績效自評結(jié)果認(rèn)真進(jìn)行分析，找出短板，補(bǔ)齊不足，在以后工作將預(yù)算績效管理進(jìn)一步落到實(shí)處。將嚴(yán)格按要求在單位門戶網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。

                       中共婁底市紀(jì)律檢查委員會

2024年4月28日