婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2023年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《2024年婁底市預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》要求，我單位對(duì)2023年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本;項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ?，項(xiàng)目成本事前計(jì)劃、事中控制和事后分析的全流程管控?，F(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

一、部門概況

2023年部門整體支出范圍包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心。2023年年末單位編制人數(shù)12人，年末在職人員實(shí)有人數(shù)12人，退休人員0人。

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心2023年度重點(diǎn)工作

一、堅(jiān)守安全底線。一是嚴(yán)格管控人員進(jìn)出；二是快捷消防應(yīng)急響應(yīng)；三提升醫(yī)療保障水平；四是筑牢食品安全防線。五是強(qiáng)化保密責(zé)任意識(shí)。

二、規(guī)范場(chǎng)所管理。一是制度建設(shè)日趨完善；二是降本增效成果顯著；三是人事管理不斷規(guī)范。

三、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。一是加強(qiáng)后勤服務(wù)培訓(xùn)；二是提高餐飲服務(wù)質(zhì)量；三是提升后勤服務(wù)水平。

（二）2023年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年部門整體支出1627.39萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要用于：①保障人員的工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出；②用于保障行政機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

1.2023年全年基本支出1627.39萬元,其中包括：工資福利支出126.34萬元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出1464.45萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；其他資本性支出17.36萬元，用于本單位辦公設(shè)備的購置。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)共完成0萬元，

會(huì)議費(fèi)支出情況：2023年會(huì)議費(fèi)共完成0萬元。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年培訓(xùn)費(fèi)共完成0.35萬元，比上年增加0.35萬元，增長100%，變化的主要原因是：本年度有同志參加上級(jí)組織的培訓(xùn)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年全年項(xiàng)目支出0萬元

三、婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況

2023年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績效情況自評(píng)優(yōu)秀。2023年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)1655.55萬元，決算數(shù)1627.39萬元比年初預(yù)算數(shù)減少28.16萬元,減少的主要原因是另厲行節(jié)約，壓減一般性支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

2023年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了2023年工作計(jì)劃和2023年各項(xiàng)績效指標(biāo)。

管理效率：落實(shí)牢固樹立過“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上做到控制運(yùn)行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。

履職效能：一是加強(qiáng)安全管理，堅(jiān)守留置場(chǎng)所安全底線。二是加強(qiáng)運(yùn)營管理，扎實(shí)推進(jìn)留置場(chǎng)所制度力量建設(shè)。三是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，為辦理留置案件提供堅(jiān)實(shí)保障。

社會(huì)效益:為全市紀(jì)檢監(jiān)察干部創(chuàng)造安全、優(yōu)質(zhì)的工作環(huán)境和服務(wù)，推進(jìn)清廉婁底建設(shè)，提高群眾對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性：不折不扣貫徹落實(shí)好上級(jí)決策部署，緊盯辦案安全、加強(qiáng)內(nèi)控管理、提升后勤服務(wù)保障等方面工作，為全市紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量，努力打造讓人民群眾滿意的紀(jì)檢鐵軍。

服務(wù)對(duì)象滿意度：在社會(huì)調(diào)查中滿意度為100%。

資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。本辦制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，對(duì)資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收，入庫、出庫（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點(diǎn)等流程進(jìn)行規(guī)范，財(cái)務(wù)賬與資產(chǎn)賬定期核對(duì)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。2023年我單位新增固定資產(chǎn)36.60萬元，其中通用設(shè)備32.65萬元，家具用具3.95萬元。

2023年部門整體支出績效：我單位各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況較為理想，基本達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。本年度支出的所有資金均由市財(cái)政局國庫集中支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況

（一）2023年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心的績效評(píng)估經(jīng)市績效辦考核評(píng)定為優(yōu)秀。

（二）2023年，部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃總體評(píng)價(jià)。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在編制以內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)。

在2023年《整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》中，各項(xiàng)指標(biāo)均為滿分，總分100分，自評(píng)為優(yōu)秀。

五、存在問題及原因分析

存在的問題主要是財(cái)政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)有差異。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時(shí)性工作，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)，需進(jìn)一步加強(qiáng)工作與資金需求的判斷，科學(xué)合理編制預(yù)算。

六、下一步改進(jìn)措施

1.進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)成本管控，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督體系，善于用好該用的錢，堅(jiān)決不搞無效、低效支出，堅(jiān)持少花錢多辦事，集中財(cái)力辦要事。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)本單位績效評(píng)價(jià)工作的重視，提高預(yù)算績效申報(bào)工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

3.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，提高年初預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

七、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我們將對(duì)部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果認(rèn)真進(jìn)行分析，找出短板，補(bǔ)齊不足，在以后工作中將預(yù)算績效管理進(jìn)一步落到實(shí)處。將嚴(yán)格按要求在門戶網(wǎng)站對(duì)外公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心

                            2024年4月28日